目     录

第一部分  荆门市中心医院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的部分

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市中心医院概况

一、部门主要职责

荆门市中心医院创建于1950年，是一所集医疗急救、科研教学、预防保健等功能于一体的国家三级甲等综合医院，是全国院务公开示范医院、全国医疗服务满意先进单位、全国“敬老文明号”、湖北省三级优秀医院。是荆楚理工学院直属附属医院，中国人民解放军总医院远程医学中心站点医院、脑卒中高危人群筛查与干预项目基地医院、国家高级卒中中心、国家胸痛中心。是省委、省政府确定重点建设的五个“省级区域医疗中心”之一。作为荆门市综合性区域医疗中心，承担着荆门市及毗邻地区300万城乡居民的医疗急救、预防保健任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市中心医院部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为159797.2万元。与2024年度相比，收、支总计增加12887万元，增长8.8%。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计155272.92万元，与2024年度相比，收入合计增加8362.72万元，增长5.7%。其中：财政拨款收入17498.52万元，占本年收入11.3%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入137044.28万元，占本年收入88.3%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入730.11万元，占本年收入0.5%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计159797.20万元，与2024年度相比，支出合计增加31086.48万元，增长24.2%。其中：基本支出143154.69万元，占本年支出89.6%；项目支出16642.51万元，占本年支出10.4%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为17498.52万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加14688.44万元，增长522.7%。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    2385.52万元，比2024年度决算数减少424.56万元。政府性基金预算财政拨款收入15113万元，比2024年度决算数增加15113万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。

按照支出功能分类，设备更新和基建项目方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：超长期特别国债安排的支出和其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（科目名称），2025年度决算数为15113万元，占财政拨款支出总额的86.37%，主要用于设备更新项目和科研教学项目建设。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2385.52万元，占本年支出合计的1.5%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少424.56万元，下降15.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2385.52万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出3.00万元，占0.13%。主要是用于人才引进开发使用。

2.社会保障和就业支出类支出0.90万元，占0.04%。主要是用于春节慰问及特困职工慰问项目。

3.卫生健康支出类支出2381.62万元，占99.84%。主要是用于医疗服务与保障能力提升、公立医院综合改革、公共卫生服务及重大传染病防控。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为969.4万元，支出决算为2385.52万元，完成年初预算的246.1%。

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障医疗服务与保障能力提升、公立医院综合改革、公共卫生服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.90万元。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为140万元，支出决算为67万元，完成年初预算的47.86%。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为50万元，支出决算为73万元，完成年初预算的146%。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为207万元，支出决算为545万元，完成年初预算的263.29%。

（4）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为572.4万元，支出决算为1696.62万元，完成年初预算的296.4%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出856.01万元，其中：

人员经费856.01万元。主要包括：基本工资。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入15113万元，本年支出15113万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：  

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障设备更新、建设项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

具体支出情况为：

1.卫生健康支出类支出决算为8113万元,主要用于大规模设备更新支出。

2.其他支出类支出决算为7000万元,主要用于科研教学项目房屋建筑股构建等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。其中：

(1)外事接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额10439.86万元，其中：政府采购货物支出9296.55万元、政府采购工程支出212万元、政府采购服务支出931.31万元。授予中小企业合同金额6819.45万元，占政府采购支出总额的65.3%，其中：授予小微企业合同金额2161.6万元，占授予中小企业合同金额的31.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2025年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，荆门市中心医院共有车辆19辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车15辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100万元以上设备144 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2025年度大规模设备更新项目和科研教学建设项目2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金15113万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目立项比较规范，资金均按规定用途使用，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，绩效目标明确，社会效益较好，项目可持续性强，资金拨付审批程序严格，使用合规，投入有保障，会计核算真实准确。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

大规模设备更新项目绩效自评综述：项目全年预算数为    0万元，执行数为8113万元。主要产出和效益：完成一批老旧医用设备报废处置，采购安装多台大型诊疗设备，含高端 CT、磁共振、直线加速器、手术机器人等，大量复杂肿瘤、心血管疑难手术可在本院开展，降低患者异地就医交通、陪护负担，提高区域应急救治水平。同时新增多项新技术和新项目，提升四级和微创手术占比，影像、病理、肿瘤放疗等检查治疗服务供给能力扩容，检查等候时间缩短，单台设备检查和治疗工作量提升。

 科研教学建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为7000万元。主要产出和效益：依托项目资金，完善科研实验室等硬件配套，完善住培、规培、实习、进修教学场地、技能模拟实训中心设施；更新临床教学模具、模拟人、教学多媒体设备；组织教学查房、技能操作培训、病例讨论、教学竞赛；落实住院医师规范化培训、医学生实习带教、基层医师进修培养任务，完成年度教学人次目标。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。将绩效自评结果作为改进
预算管理和编制下年度预算的重要依据，对绩效目标完成好、资金使用效益高的项目优先保障，对绩效较差的项目压缩预算或调整安排；针对自评发现的问题，逐项明确整改责任和整改时限，督促相关科室限期整改，进一步完善项目管理办法，强化资金使用全流程监管。

部门绩效评价结果拟应用情况。下一步，将持续深化预

算绩效管理改革，强化绩效目标与预算编制、执行、监督全过程融合，将绩效评价结果与科室资源配置、绩效考核奖惩相挂钩，推动预算绩效管理提质增效，进一步提升财政资金和医院运行资金的使用效益。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位2025年财政拨款项目支出合计16642.51万元，其中一般公共预算财政拨款中，中省资金转移支付项目合计789万元，市级项目合计740.51万元；政府性基金预算财政拨款中，中省资金转移支付项目8113万元，市级项目7000万元。

中省转移支付项目主要包含重大传染病防控项目、重大公共卫生项目、医疗服务与保障能力提升、卫生健康人才培养和大规模设备更新项目。市级项目主要包含人才开发专项资金、城市公立医院药品零差价补助、春节慰问及特困职工慰问项目、非税收入和2023年新增政府债券资金。

第四部分  其他需要说明的情况

    无

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般行政管理事务：是用于维持基本办公秩序、完成日常行政工作的综合性经费。

2.其他组织事务支出：主要包括与组织职能直接相关但无对应专项科目的支出。

3.其他科学技术管理事务支出：主要反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

4.其他社会保障和就业支出：其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.一般行政管理事务：专门核算各级卫生健康行政单位为保障日常行政管理运行、完成非特定专项任务所发生的经常性支出。

6.其他卫生健康管理事务支出：与卫生健康管理职能履行相关的其他各类支出。

7.综合医院：专门核算各级政府财政对综合医院（提供多学科、全面医疗服务的公立医院）的各项补助与运营支持支出。

8.其他公立医院支出：用于公立医院方面的其他各类支出。

9.其他基层医疗卫生机构支出：用于其他类型基层医疗卫生机构的财政补助与运营支持支出。

10.基本公共卫生服务：主要用于核算各级政府财政对基本公共卫生服务项目的投入支出。

11.重大公共卫生服务：用于核算政府安排的重大公共卫生服务支出。

12.其他公共卫生支出：用于反映除基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等明确列示的公共卫生支出项目以外的其他公共卫生方面的支出。

13.其他计划生育事务支出：用于核算除了计划生育服务管理、计划生育奖励等明确列示的计划生育事务支出项目以外的其他计划生育方面的支出。

14.其他卫生健康支出：用于反映除了卫生健康类科目中明确列举的其他具体支出项目以外的，与卫生健康相关的所有其他支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

    一、2025年度荆门市中心医院整体绩效评价自评表或（报告）

2025年度我院整体绩效目标明确，社会效益较好，项目可持续性强，资金拨付审批程序严格，使用合规，投入有保障，会计核算真实准确。

1.运行成本方面。严格落实党政机关习惯过紧日子要求，从严控制一般性支出，公用经费控制率、在职人员控制率、“三公”经费变动率等成本控制指标均处于合理区间，会议费、培训费、差旅费等支出标准合规，未发生超标准、超范围开支问题，运行成本控制成效明显。

2.管理效率方面。严格执行政府会计制度和部门预算管理有关规定，预算编制科学、合理、规范，预算执行有序推进；全面开展绩效目标编制、绩效运行监控和绩效自评，绩效评价覆盖率达到 100%，评价结果与预算安排有机衔接；财务管理制度健全，会计核算真实、准确、完整，资金使用合规，资产管理与政府采购规范有序。

3.履职效能方面。紧扣省级区域医疗中心功能定位，持续提升医疗服务能力和急危重症救治水平。2025 年度，全年未发生重大医疗安全事故，圆满完成各项指令性医疗救治、重大活动医疗保障和突发公共卫生事件应急处置任务，住院医师规范化培训、临床教学和科研任务按计划完成。

4.社会效应方面。坚持公立医院公益性，持续深化医药卫生体制改革，落实 DRG/DIP 支付方式改革要求，规范临床诊疗行为，控制医疗费用不合理增长，患者次均费用增幅总体可控，就医负担有效减轻；推动优质医疗资源扩容下沉，牵头开展专科联盟和医联体建设，加强对基层医疗卫生机构的对口帮扶和业务指导，人民群众看病就医获得感、安全感、满意度不断提升。

5.可持续发展能力方面。深入实施人才强院、科教兴院战略，加大高层次人才引进培养力度，卫生专业技术人员队伍结构持续优化；加强重点专科建设，学科核心竞争力不断增强；深化现代医院管理制度改革，健全运营管理、内部控制制度体系，智慧医院和信息化建设持续推进，为医院高质量发展奠定坚实基础。

6.满意度方面。坚持以患者为中心，持续改善就医体验，优化诊疗服务流程，完善预约诊疗、日间手术、互联网诊疗等服务模式。

二、2025年度项目绩效评价自评表或（报告）

2025年大规模设备更新项目绩效自评表

2025年科研教学建设项目绩效自评表